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各階段稽核人員
需從事之作業列表
第一階
觀察員
第二階
觀察員
第三階
觀察員
第四階
觀察員
第五階
觀察員
稽核員
主導稽核員

稽核前準備
保密聲明書傳真or Email電子檔
1/2查核項提供
文審查檢表
(筆記/紀錄)欄位
全部
查核項
稽核當天
發言
啟始會議
不發言
不發言
不發言
不發言
依主導
主導帶領下,扮演主導角色(請記得與稽核觀察員互動)
主持
管理階層訪談
內部會議
5~10分鐘
5~10分鐘
5~10分鐘
總結會議
不發言
不發言
依主導
當天使用
心得
查檢表
可練習
稽核報告
稽核後
電子檔繳回
稽核後心得繳交
查檢表
(稽核發現)欄位
追查稽核可只寫自選1/2查核項
稽核報告
稽核後
紙本繳回
保密聲明書正本繳回
學校文審資料寄回
查檢表簽名正本寄回
報告簽名正本寄回
有條件建議發證正本(如有開立)

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